Faktúry
2025
| DÁTUM PRIJATIA | DODÁVATEĽ | CENA | PREDMET FAKTURÁCIE |
|---|---|---|---|
INTO Slovakia, s.r.o. | 239,70 | Kancelárska technika 1/2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie tonery: HP LaserJet P2035: CE505A na 2300 strán – 1 ks, HP Color LaserJet CP1515n (cyan 1 ks, black 1 ks) Poznámka 9/2025 Objednávka IČO dodávateľa 36276316 Adresa dodávateľa Javorová 22, 917 05 Trnava | |||
Zlaté Zrnko s.r.o. | 92,36 | Zrnková káva Hamlet - 4 kg + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 8/2025 Objednávka IČO dodávateľa 50022814 Adresa dodávateľa Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji | |||
Seyfor Slovensko, a.s. | 98,40 | Seminár "PAM 40.00" (online), 1 zamestnanec + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 10/2025 Objednávka IČO dodávateľa 36237337 Adresa dodávateľa Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | |||
TRIV, s.r.o. | 836,40 | Vynášanie, nakládka, odvoz a likvidácia neupotrebiteľného majetku RpMS + odvoz a likvidácia papierových kartónov + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 4/2025 IČO dodávateľa 36435872 Adresa dodávateľa Agátova 22, 844 15 Bratislava | |||
Zoom Video Communications Inc | 36,88 | Služba Zoom Video Communications za 26.1.-25.2.2025 (2 prístupy) + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 7/2025 Objednávka Adresa dodávateľa 55 Almaden Blvd, 6th Floor, 85113 San Jose, CA | |||
PRO HUMANITY a.s. | 3 521,20 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov (Palisády 36) za rok 2024 - nedoplatok + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov N 01/2017, Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 19.5.2022), Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 3.3.2023), Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 01. 12. 2023), Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov N01/2017 (dodatok zo dňa 28.5.2024). IČO dodávateľa 35814861 Adresa dodávateľa Palisády 36, 811 06 Bratislava | |||
Zuzana Kusá - LEO Interpreting | 818,94 | Preklady SK - EN + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie (GOSRN-Regulatory-Index-2024-final.pdf, GOSRN Annual Report 2024, GOSRN Three Year Strategic Plan Publication 2025 to 27), EN - SK (Zmluva Politico Pro) Poznámka 149/2024 Objednávka IČO dodávateľa 52617971 Adresa dodávateľa Pivovarská 1119/9, 036 01 Martin | |||
Seyfor Slovensko, a.s. | 211,56 | Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud + dátové prostredie za 01-03/2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluva o poskytovaní služieb VEMA V4 Cloud č. 2020/665 zo dňa 26.1.2021 IČO dodávateľa 36237337 Adresa dodávateľa Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | |||
amiti group, s.r.o. | 79,95 | Úradný preklad EN-SK - 2 ks + | |
Dátum zverejnenia Poznámka 6/2025 Objednávka IČO dodávateľa 44678355 Adresa dodávateľa Lombardiniho 4, 831 03 Bratislava | |||
Orange Slovensko, a.s. | 579,44 | Telefónny poplatok (mobilné služby) za 17.12.2024-16.1.2025 + | |
Dátum zverejnenia Predmet fakturácie Zmluvy o pripojení IČO dodávateľa 35697270 Adresa dodávateľa Metodova 8, 821 08 Bratislava | |||